2010年5月5日 16：38  来源：中国金融网

    自开展推进执行力建设工作以来，工行济南平阴支行龙山商场储蓄所强化执行意识，以争创“双零”柜员、“双零”网点活动为突破口，采取有效措施，强化内控管理，实现了连续6个季度“双零”，并荣获2009年度内控管理先进网点称号。回顾过去的工作，总结出来就是要做到“一做、二查、三总结”。

    一、日常业务仔细做。网点负责人、营业经理利用晨、夕会时间提醒员工，增强风险防范意识，严格落实内控管理规定。对权限卡、空白重要凭证、有价证券的使用、保管和库存现金、柜员钱箱、授权业务、现金交接、款箱交接等重点部位、环节认真管理和监督，防范操作风险。大家本着“高标准、严要求”的原则，认真操作每一笔业务，确保各项业务规范操作并经得起各级检查。

    二、分级负责认真查。网点按照“分级负责，各司其职”的原则，一是经常组织柜员定期不定期(一般1周或1月)的做好业务梳理、查找存在的不足，认真对照制度深挖细找问题；二是网点负责人、营业经理不定期进行抽查，落实问题的整改，确保“双零”的延续。

    三、善于总结效果好。日常工作中各类业务经常升级变化，网点根据在自查、梳理过程中发现的薄弱环节和问题，按要素管理、现金业务、储蓄业务、特殊业务、反洗钱等重点环节分类对照学习，反复讨论，直到大家认识统一，杜绝不规范操作行为。

    通过以上措施的实施，使员工执行制度、规范操作意识进一步加强，确保了各项业务规范操作，促进内控管理水平不断提高。